Möte 2023-10-24

Socialnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Socialnämnden ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Ärendet för taxor och avgifter består av två delar; de som fastställs av kommunfullmäktige och de som fastställs av socialnämnden på delegation av kommunfullmäktige. Detta ärende avser den första delen där socialnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige som är beslutande organ. Den andra delen beslutas av socialnämnden i december.

Taxorna som socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om har sin grund i måltidschefens meddelande om måltidspriser för 2024.

Externa placeringar inom socialförvaltningen redovisas två gånger per år, en gång under våren och en gång på hösten. Informationen innehåller årets aktuella placeringar där det framgår vart placeringar finns, en dygnskostnad, samt hur länge placeringen har pågått samt beloppet på återsökningen av moms. Det resulterar i en nettokostnad per avläsningsdatumet i oktober. Utöver det framgår årets förväntade helårs nettokostnad utifrån känd information vid avläsningsdatumet. Det innebär att för placeringar som ännu inte har verkställts kan det förekomma ett belopp i kolumn helårsprognos, då placeringen förväntas verkställas under hösten.

Sammanställningen består av tre delar där placeringar inom individ och familjeomsorgens vuxna, barn och unga samt funktionsstöds externa placeringar redovisas separat.

I jämförelse med redovisningen i april 2023 så har beloppen per dygn uppdaterats, vilket genererar en ökad kostnad för respektive placering.

Det har tillkommit placeringar inom vuxen, där två verkställdes under sommaren/hösten men en av placeringarna har avslutats i förtid på klientens inrådan. Den placering som rapporterades som passus i tidigare dokument har vistats på flera olika boenden under året, men vars placering har avslutats under september månad. En placering som tidigare rapporterats under barn skulle generera en kostnad under vuxen från oktober och framåt, men även denna placering har avslutats. Det är ännu oklart hur lång uppsägningstiden är för de placeringar som avslutats i slutet på september, vilket innebär att helårsprognosen är osäker.

Inom barn har prognosen förbättrats då antalet dygn på SiS är färre, det var denna placering som skulle generera en kostnad inom vuxen. Det är även samma individ som bott på Sivo samt Bergslagsgårdar som tillkommit sedan rapporteringen i våras. En jourplacering har tillkommit under våren/sommaren.

Inom funktionsstöd har en extern placering tillkommit inom daglig verksamhet, som beslutades under våren och verkställdes under hösten.

Socialförvaltningen upprättat en månadsrapport per sista september med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på 20,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna kommer överstiga budget. Samtliga områden förväntas upparbeta ett sämre resultat i förhållande till budget där äldreomsorgen, funktionsstöd och individ och familjeomsorgen står för de största. Prognosen förutsätter att kostnadsminskningar kommer att ske i förvaltningen

Socialnämnden får information om budgetläge inför 2024.

Socialchef Therese Johansson ges möjlighet att informera socialnämnden.

Socialnämndens ordförande anmäler fattade delegationsbeslut.

Meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde redovisas och läggs till handlingarna.